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yl8cc永利 2018年度部门预算信息公开情况说明

时间：2018-02-01 10:12

一、单位基本情况

yl8cc永利为全额拨款事业单位，区属高等职业院校，主要从事高等职业教育工作，开办建筑、经济管理、机械制造、旅游管理、电子、学前教育、社区康复、护理等专业，为区域经济发展培养大、中专人才。单位地址位于怀柔区小中富乐一区188号。现有两个二级单位，一个为yl8cc永利本级，一个为北京开放大学怀柔分校。

yl8cc永利本级在职人员编制数220人，实际在岗职工194人，退休职工60人，在校生2175人。学院共设14个职能部门和5个系部，包括党政办公室、行政办公室、人事处、科研处、督导室、后勤服务中心、学保处、招办、教务处、团委、工会、妇委会、成教中心、实训中心和建筑工程系、机电工程系、管理工程系、体育艺术与健康系、基础部。

北京开放大学怀柔分校是由区政府举办、教育部备案的独立设置的成人高校，是教育部试点高校网络教育部分公共基础课程全国统一考试怀柔区唯一考点。学校主要承担怀柔成人学历教育和非学历教育（短期培训）、公共服务等职能。在职人员编制数22人，实际在岗职工20人，退休职工4人，在校生794人。下设三个部门，分别为办公室、教务处和招生办。

二、2018年部门预算收入和支出情况简要说明

2018年部门总预算收入74009037元，其中财政拨款预算数51831837元，财政专户管理的行政事业性收费预算数16397200元，预算单位收入预算数5280000，结余（事业基金）预算数500000元；

2018年部门总预算支出74009037元，其中人员经费支出预算数41226179元，公用经费支出预算数7384638元，专项支出预算数25398220元。

三、其他事项说明

本部门预算包括本级预算及下属一家预算单位在内的汇总预算。

（一）预算收支增减变化情况说明

2018年我单位一般公共预算收入安排5183.18万元，比2017年预算收入4668.78万元增加了514.4万元，同比增长11.02%；2018年我单位一般公共预算支出安排5183.18万元，比2017年预算支出4668.78万元增加了514.4万元，同比增长11.02%。增加的原因：增加了人员经费和专项业务费。

（二）机关运行经费安排情况说明

本部门不属于机关运行经费统计范围。

（三）政府采购安排情况说明

我单位2018年政府采购一般公共预算财政拨款82.63万元。基本支出中车辆保险、车辆维修统一列为政府采购预算。支出详见政府采购预算表。

（四）“三公”经费增减变化原因等说明信息

2018年我单位“三公”经费预算安排39.95万元，比2017年预算48.07万元减少8.12万元。减少原因：由于我单位运行车辆减少，导致公务用车购置及运行费减少。严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约。支出详见“三公经费”预算表。

名词解释：“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：1.部门收支总体情况表

/ckfinder/userfiles/files/附件1部门收支总体情况表.XLS

2.部门收入总表

/ckfinder/userfiles/files/附件2部门收入总表.XLS

3.部门支出总体情况表

/ckfinder/userfiles/files/附件3部门支出总体情况表.XLS

4.财政拨款收支总表

/ckfinder/userfiles/files/附件4财政拨款收支总表.XLS

5.一般公共预算支出表

/ckfinder/userfiles/files/附件5一般公共预算支出表.XLS

6.一般公共预算基本支出表

/ckfinder/userfiles/files/附件6一般公共预算基本支出表.XLS